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NEW QUESTION: 3
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After you have entered the header data and the purchase order number, the system proposes a quantity of 70 pieces and an amount of EUR 700 from the goods receipt postings.
How can you enter the invoice in the system without it being blocked for payment?
(Choose two.)
A. Define a tolerance group in the vendor master record of the relevant vendor before posting, so that the invoice is then reduced automatically when posted.
B. Use the manual invoice reduction, select the "Vendor Error: Reduce Invoice" option, and enter the quantity and value invoiced by the vendor next to the quantity and value proposed.
C. Switch to document parking and then save the invoice.
D. Before posting the invoice, you change the payment block indicator in the invoice header to "Released for Payment".
Answer: B,C

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